Notas de Crédito y Cancelaciones

Lineamientos para la correcta gestión de cancelaciones y emisión de notas de crédito.

Atención

Si el cliente no acepta notas de crédito y solo cancelaciones:
- El vendedor deberá corroborar que la refacción sea la correcta antes de facturar.
- O bien, emitir un ticket provisional hasta confirmar el producto y después facturar.
En toda cancelación o nota de crédito, el material debe estar físicamente en tienda.
El producto será entregado al personal de almacén o, en su defecto, al encargado de sucursal, quien validará la pieza.

Cancelación en facturas: Aplica únicamente cuando todo lo facturado se devuelve, cancela o cambia.
Nota de crédito en facturas: Aplica cuando solo ciertos artículos de la factura original se devuelven, cancelan o cambian.

El vendedor deberá mostrar al encargado de almacén el material a devolver y el documento emitido, el encargado de almacén corroborará que el material corresponda al documento.
Una vez corroborado, el encargado de almacén firmará el documento para la autorización.
El vendedor como último paso deberá llevar el documento ya firmado por el encargado de almacén al encargado de sucursal.
Ya teniendo las 2 firmas de autorización en dicho documento, el vendedor deberá mandar foto del ticket o factura al grupo correspondiente.
Gerencia administrativa será la persona encargada de cancelar o generar nota de crédito corroborando las firmas de los encargados, deberán realizarse el mismo día de la solicitud.