RECEPCIÓN DE MERCANCÍA

Flujo estandarizado para recibir producto de proveedores sin afectar la atención al cliente.

Cliente primero Factura original + copia Área de recepción

PASO A PASO

Cliente primero: Solicitar al proveedor amablemente que espere para no interrumpir el servicio al cliente.
Ingreso a área de recepción: el personal de almacén realiza la recepción. Si no existe ese puesto, la hace el encargado. Solicitar al proveedor colocar la mercancía en el área indicada.
Faltantes o discrepancias (antes de firmar): exigir nota de crédito o formato de faltantes emitido por el proveedor. Si no lo otorgan, no recibir el material.
Factura original y copia: el proveedor entrega ambos documentos. Revisar cantidades, números de parte y estado físico de refacción/empaque.
- Si todo coincide: firmar la factura original.
- En la copia, anotar nombre, fecha y firma de quien recibe (parte inferior derecha).
Archivado de copia: colocar la copia firmada en el área correspondiente para su ingreso al sistema.
Acomodo mismo día: el personal de almacén acomoda el material. Si no existe ese puesto, encargado y vendedores deberán etiquetar y acomodar antes de terminar la jornada.
Ingresar la compra del proveedor: El personal de almacén deberá de ingresar la factura el mismo día que el material ingresa a la sucursal.

Prioriza clientes en piso, coordina el ingreso al área de recepción.

Recibe, revisa cantidades y números de parte, firma de recepción y realiza el acomodo.

Sustituye a almacén si no existe el puesto. Autoriza discrepancias y firmas.